借xxx成本(看之前不含稅部分做啥，這個稅額同步做），貸進項稅額轉出，

結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅

那如果是認證了，是不是就會出現(xiàn)進項稅貸方有余額的？

您好，你們進項稅額按認證發(fā)票轉轉出未交增值稅下面么，要是按認證轉，不會有余額

那個轉出未交增值稅，這個科目余額就不對，要是認證沒有轉出話

結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費 應交增值稅一 進項稅額 結轉銷項時借:應交稅費一應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費一未交增值稅貸:銀行存款

您之前分錄是這么做么？

您去查查明細賬看那一步?jīng)]有做，還有，是不是進項稅額這個結轉多結轉了，是按倒退方法結轉么？要是多結轉部分負數(shù)沖掉就可以