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問題已解決

老師 小規模納稅人 沒有達到起征點 文化事業建設費怎么申報

84785027| 提問時間:2022 04/11 20:37
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 這個要分情況的 (1)增值稅是核定征收、不達起征點,文化事業建設費不用申報。 (2)增值稅不是核定征收,填寫申報表時填寫的免稅銷售額不達起征點,文化事業建設費免征但是要進行申報。
2022 04/11 20:39
84785027
2022 04/11 20:43
沒有達到小規模納稅人季度起征點 是填在第一行 還是第二行 ?
王超老師
2022 04/11 20:49
你是核對征收還是查賬征收的?
84785027
2022 04/11 20:54
查賬征收 ?這個月13萬 ?陜西2021年是免征文化事業建設費的。 這個季度填在第一行 ? 倒數第二行有數字?
王超老師
2022 04/11 21:06
你要填寫第2欄次“免征收入”項目那邊的
84785027
2022 04/11 21:08
填在第二欄提示季度不能超過61800元 ?
王超老師
2022 04/11 21:16
系統提示季度申報不超過61800并不是你有免稅額61800 那你就直接不填寫
84785027
2022 04/11 21:25
第一欄填13萬 ?第18欄有數字 ? 小規模納稅人季度收入沒有達到起征點。 填第二欄提示季度不能超過。我不知道是填數字還是不填數字 ? 表只有1、2、19欄是白色的 ??
王超老師
2022 04/11 21:33
你要填寫在9行免稅銷售額,和10行小微企業免稅銷售額 19行未達起征點免稅額那邊不需要填寫了
84785027
2022 04/11 21:36
老師 現在申報的是文化建設費 不是增值稅 ?
王超老師
2022 04/11 22:03
我剛才問了一下其他老師,你這個是第一行要填寫,然后第5行填寫同樣的數字
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