小規(guī)模納稅人，然后我們開出去發(fā)票是免稅的，我現(xiàn)在做賬這筆免稅的稅額需要做到營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助里面去的對(duì)吧？

你好 ；? 如果是享受季末不超過 45萬； 你應(yīng)該先做 ：借借應(yīng)收賬款293200 貸主營業(yè)務(wù)收入290297.02 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 季末做結(jié)轉(zhuǎn) ：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸? ?營業(yè)外收入2902.98? 這樣做才對(duì)的??

正常來說是這樣做，但當(dāng)初同事就是沒有做這一步 這一筆營業(yè)外收入都沒有填進(jìn)報(bào)表，我該怎么調(diào)賬 就等于說她根本沒有填報(bào)這一項(xiàng)，然后增值稅也是沒有的 那我這在金蝶做賬時(shí)這筆賬務(wù)處理怎么才能調(diào)平

求解答，我頭好大

?你好 ；? ? 。 以后按步驟來做就行 了 ；要么就是反結(jié)賬去改是最好的；? ??

不是的老師，我現(xiàn)在是重頭開始錄賬進(jìn)去金蝶，往期都是前期同事手工做賬所以有點(diǎn)亂，我這2902.98如果做進(jìn)去了就影響到利潤了 所以我才不知道該怎么調(diào)

你好 ；? 你說的增值稅 你想錄入是嗎 ？? ?但是你賬上做 營業(yè)外收入哦 。 就別去錄入增值稅期初了? ?