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問(wèn)題已解決

老師,發(fā)票需要作廢。已經(jīng)跨月了,是沖紅,還是直接作廢?

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/11 16:17
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,跨月是沖紅
2022 04/11 16:20
84785020
2022 04/11 16:29
老師,小規(guī)模企業(yè)開了一張專票,稅率1%,我如何計(jì)算出這張發(fā)票除了增值稅以外的其他稅費(fèi)的金額啊。
84785020
2022 04/11 16:29
計(jì)算出其他稅費(fèi)的金額。我在確認(rèn)收入的時(shí)候,應(yīng)收賬款里面。要把稅費(fèi)剪出來(lái)吧?
劉艷紅老師
2022 04/11 16:33
你在這個(gè)月沖紅,就會(huì)沖減這個(gè)月的收入,就會(huì)少交稅了
84785020
2022 04/11 16:35
這張專票沒有作廢,我是說(shuō)這張專票,如何計(jì)算出其他稅費(fèi)的金額。我在做分錄確認(rèn)收入的時(shí)候,應(yīng)收賬款里面。要把稅費(fèi)剪出來(lái)吧?
劉艷紅老師
2022 04/11 16:41
應(yīng)收賬款是含稅金額,你不要一張一張算其也稅費(fèi)呀,到月底在一起計(jì)算就可以了
84785020
2022 04/11 16:42
是啊,現(xiàn)在跨月了,我不知道怎么計(jì)算這個(gè)其他稅費(fèi)
84785020
2022 04/11 16:42
到了報(bào)稅期了啊。
劉艷紅老師
2022 04/11 16:43
可以當(dāng)月交稅當(dāng)月計(jì)提的,你先把增值稅計(jì)提出來(lái)就可以了。
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