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您好！單位代別人交了一個月社保，當月是和單位其他人員社保一起扣除的，對方次月才支付的社保款，怎么做分錄，
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計提社保（企業部分）
借：××費用（管理/銷售等）?
貸：應付職工薪酬——社保
上交杜保
借：應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
其他應收款
貸：銀行存款或現金
收到他的社保
借：銀行存款
貸：其他應收款
2022 04/11 11:38
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