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問題已解決

支付工資時沒有計提,當月工資當月發放。借:管理費用—工資其他應收款—個人部分社保貸:銀行存款繳納社保時借:管理費用—社保其他應收款—個人部分社保貸:銀行存款請問是否正確?為什么其他應收款會有余額?

84785034| 提問時間:2022 04/11 08:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ;你補計提即可 ; 你這個分錄不對哦 ; 借管理費用-工資-社保 貸應付職工薪酬-工資-社保 ; 繳納社保 借 應付職工薪酬- 社保; 其他應收款-個人社保貸銀行存款 ; 借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款-個人社保 貸銀行存款
2022 04/11 09:00
84785034
2022 04/11 09:01
就是你寫的這個補計提分錄嗎?
meizi老師
2022 04/11 09:02
?你好 ; 我寫的是計提? 工資和社保 以及繳納社保? 和發放工資扣除社保的分錄 。? ??
84785034
2022 04/11 09:03
那我現在要怎樣補計提
meizi老師
2022 04/11 09:04
上面就是分錄哦 ; 你看看? ??; 借管理費用-工資 貸應付職工薪酬-工資這個就是計提分錄的?
84785034
2022 04/11 09:12
我想問,上個月的要怎樣補計提
meizi老師
2022 04/11 09:20
你好;? ?上個月的分錄? 和你 本月補計提的 是一模一樣的呀 ; 分錄上面都給你寫了? ?
84785034
2022 04/11 09:20
明白了,謝謝老師!
meizi老師
2022 04/11 09:25
?不客氣的。幫到你就好? ??
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