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老師好，固定資產是1月份入賬的，當時入固定資產的時候，折舊費科目，做了管理費用-折舊費，因為還處于籌建期，之前費用都記長攤了，折舊費應該是長攤-開辦費-折舊費是吧，但是呢，現在2月底計提折舊自動就出來管理費用-折舊了，改不了長攤-折舊費，怎么辦？我還得返回1月份的帳，把折舊費科目改成長攤-開辦費-折舊，才行嗎？[捂臉]改了以后，正常經營了，再計提了折舊，就又不行了，以后折舊都成長攤-開辦費-折舊費了！有沒有好的辦法？難道折舊費科目只能寫一個嗎？
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你在籌建期的折舊費本身是放到長期待攤費用，后面經營期就正常放到管理費用之前的不用改呀。
2022 04/10 21:49
84784987 
2022 04/11 09:18
因為剛入固定資產卡片賬時，折舊費用科目，我錄成管理費用-折舊費了，所以造成現在一提折舊就默認的管理費用-折舊費，改不了長期待攤費-折舊費了？我想問，怎么改成長期待攤費-折舊？
陳詩晗老師 
2022 04/11 09:36
你現在就只能分錄調整，借長期待攤費用，貸管理費用。
84784987
2022 04/11 11:32
分錄調整不了，因為這個計提折舊分錄是月末的時候點做賬軟件上的固定資產下的計提折舊自動生成的分錄。
陳詩晗老師
2022 04/11 11:47
你這個不用調累計折舊啊，你只是做一個分錄，調整你的長期待攤費用和管理費用，這個根本就不影響你的累計折舊，為什么不能調。
84784987
2022 04/11 16:30
老師，您的意思是不是我只需要調整這個自動生成的計提折舊的分錄借：管理費用-折舊費，貸：累計折舊。再做一筆，借：長攤-折舊，貸：管理費用-折舊？沖掉管理費用-折舊了，是這樣嗎？
陳詩晗老師
2022 04/11 18:34
對的對的，你就調整這兩個科目就行了，你卡片里面的累計折舊不變。
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