給對方銷售返利，已經做了收入

借銷售費用貸銀行存款。

還有開了發票的郭老師

你好，別人給你們開的嗎？

郭老師，是這樣的上月應給給客戶銷售返利但是沒有做，現在情況是有些客戶已經上月開過發票了，這個月回款業務員直接讓客戶減了銷售返利打過來款的應收賬款還掛著呢，也沒有收到這部分返利的錢。

銷售費用貸、應收賬款。

借銷售費用貸應收賬款。

好的謝謝老師

不用客氣的，工作愉快。