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問題已解決
老師我做的手續費，做在了財務費的借方。結息做在了貸方，利潤表上，財務費用科目用余額來做，還是發生額
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你好，是本年還是本月的利潤表呢？謝謝
2022 04/09 11:31
思頓喬老師 
2022 04/09 11:32
是用發生額來 做利潤表的
84784953 
2022 04/09 11:37
老師您看下
思頓喬老師
2022 04/09 11:38
你好，按照科目余額表的發生去結轉的
84784953
2022 04/09 11:41
這是系統自動的，應該按照發生額對吧
思頓喬老師
2022 04/09 11:41
你好，是的，系統自動的，是有什么問題的
84784953
2022 04/09 11:44
我這個系統版本低，他這個財務費用科目反應的資產負債表就是圖中的99.84，利潤表是131.34，導致報表溝及不起來
思頓喬老師
2022 04/09 13:00
您好，那么你就需要手動改一下
思頓喬老師
2022 04/09 13:00
導出資產負債表的時候手改
84784953
2022 04/09 13:14
謝謝老師
思頓喬老師
2022 04/09 14:46
好的祝您學習愉快
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