問題已解決
老師,請問下,我的管理費用,財務費用和主營業務成本回沖做在貸方,導致科目余額表和利潤表的金額不一樣



你好,就是因為你的費用和主營業務成本在貸方有發生額導致的不一致
看一下應該是利潤表的哪一個是正確的,你可以反結賬修改,把它放到借方負數
也可以不用修改的。
2022 04/06 08:38

84785011 

2022 04/06 08:42
最終利潤沒有錯,都是去年的,那可以不用修改嗎?我到時候做匯算清繳是否可以直接按照科目余額表上的金額來做呢

郭老師 

2022 04/06 08:42
可以的,可以這么做的。

84785011 

2022 04/06 08:44
老師,做匯算清繳的時候是否要重新申報第四季度報表呢

郭老師 

2022 04/06 08:44
不需要的,不需要的,這個是正確的,就不用重新申報了。

84785011 

2022 04/06 08:59
好的,那我直接做匯算清繳

郭老師 

2022 04/06 09:00
可以的,可以這么做的。

84785011 

2022 04/06 09:02
謝謝老師

郭老師 

2022 04/06 09:04
不用客氣,工作愉快。

84785011 

2022 04/06 09:10
老師,這個月申報增值稅打算認證抵扣發票,那么需要在平臺里面抵扣勾選統計確認嗎

郭老師 

2022 04/06 09:13
對的,是的,需要這么做的。
