問題已解決
老師,請問付款因對方賬號錯誤,對賬單退回的金額是負數,做記賬憑證時怎么做這筆業務啊



借其他應收款貸銀行存款退回來做相反的分錄。
2022 04/08 16:44

84785035 

2022 04/08 17:12
金額要寫有負數嗎

郭老師 

2022 04/08 17:14
你好,不用的,這是已經做了相反的分錄。

84785035 

2022 04/08 18:13
目前是借方:活動費用 30000,貸方:業務收入 30000。那做相反的就是借方業務收入30000,貸方活動費用30000嗎,但是收入不是不能在借方,費用不能在貸方嗎?

郭老師 

2022 04/08 18:16
你好,那你涉及到損益類的科目了,就需要那我上面寫的不是不涉及到損益類的科目
如果涉及到損益類的科目之前的分數不變,金額是負數

84785035 

2022 04/08 19:15
原來的金額是負數了,那做相反方向的科目后金額還是寫負數的意思嗎?

郭老師 

2022 04/08 19:17
之前的分錄不變,金額是負數。
還有你上面這個分錄,這個具體的是什么業務的
你看分錄并沒有收到錢,也沒有退回去
