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問題已解決

外貿a公司出售商品1賣給國外b公司,b公司發現商品1有質量問題并將商品1退回給a公司,運輸過程中的所有運輸費b公司愿意支付并將款支付給a公司,預估5萬元。請問a公司收到這筆錢怎么記賬?并且a公司再將這筆費用支付貨代公司。又該怎么記賬?

84784966| 提問時間:2022 04/08 11:05
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
那這個錢的話,你有沒有從中賺取一點差價呢。
2022 04/08 12:08
84784966
2022 04/08 12:09
沒有賺取差價
84784966
2022 04/08 12:09
還墊付了200元。
陳詩晗老師
2022 04/08 12:11
那你收到這個5萬的時候,就是借銀行存款貸其他應付款,后面支付出去的時候去做相反的處理。
84784966
2022 04/08 12:15
收到錢時分錄: 借:銀行存款4.98萬 貸:其他應付款-b公司 4.98萬。 a支付給貨代5萬時分錄:借:其他應付款-b公司 5萬 貸:銀行存款 5萬。 是這樣嗎? 那貨代公司開了一張運輸發票給a公司,a公司不計入費用下嗎?
陳詩晗老師
2022 04/08 12:15
不用,因為你這個是屬于代收代付,你不用放到你公司的費用
84784966
2022 04/08 12:16
好的,那支付時的憑證具體怎么做?我剛剛好像寫錯分錄了,請老師檢查下
陳詩晗老師
2022 04/08 12:17
支付的時候就是借其他應付款 貸銀行存款。
84784966
2022 04/08 12:18
具體金額呢老師?收到的是4.98萬,支付給貨代是5萬。公司額外墊付200元。那支付出去直接借:其他應付款 5萬還是4.98萬呢?
陳詩晗老師
2022 04/08 12:20
借,銀行存款4.98 貸,其他應付款
陳詩晗老師
2022 04/08 12:20
支付你到底是支付了多少就用多少的金額就行呀。
84784966
2022 04/08 12:23
支付出去5萬的時候不是要沖減其他應付款嗎? 那就是借:其他應付款 49800 管理費用-運輸費 200貸:銀行存款50000 。是這樣子做吧老師
陳詩晗老師
2022 04/08 12:26
你的意思就是說對方給了你109800,你自己實際承擔了200嗎?那如果說是這種情況,你的賬務處理就是對的。
84784966
2022 04/08 12:29
是的呢老師,一開始說了還額外墊付了200元呢。
陳詩晗老師
2022 04/08 12:37
那你的賬戶處理對的就沒問題的。
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