00:10:00
問題已解決
小規模納稅人，免征增值稅，季報，在做賬時，發現2021年應交稅金--應交增值稅地方有余額，22年第一期怎么做平呢？麻煩指導一下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應交稅費、應交增值稅貸營業外收入。跨年的金額不大的，可以直接做這個。
2022 04/06 11:00
84785010 
2022 04/06 11:08
金額不大，6500元，后面需要附什么資料嗎？摘要是寫更正還是？
郭老師 
2022 04/06 11:10
你好，結轉應交稅費就可以的。
84785010
2022 04/06 11:11
圖片中只是一筆銷項稅額的金額，是我做錯了嗎？年底累計起來就有6500元的銷項稅額在貸方
84785010
2022 04/06 11:12
結轉應交稅費，是做在22年第一期嗎？怎么做分錄
郭老師
2022 04/06 11:13
你好，正確的是哪一個科目？
84785010
2022 04/06 11:13
造成這樣的是因為每個月沒有結轉，才累計這么多的？
郭老師
2022 04/06 11:17
借應交稅費應交增值稅銷項貸營業外收入結轉不需要繳納的增值稅。
閱讀 107
描述你的問題，直接向老師提問
1426
意見反饋
