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問題已解決
導入小規模發票數據后小規模增值稅主表中23欄本期預繳稅款有9千多的金額，導致24_27欄為負數，是直接刪掉23欄嗎？還是怎么操作
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你好
實際你是多繳納了嗎
沒法刪除
系統自帶的
2022 04/05 11:46
84785017 
2022 04/05 11:47
我這邊可以手動刪除，這個預繳稅款是不是代開發票的時候就交稅了的意思因為它有開專票
郭老師 
2022 04/05 11:48
是的
但是你專票抵扣了
不應該出現負數
84785017
2022 04/05 11:52
但是我查系統也沒有它的繳款憑證
郭老師
2022 04/05 11:55
也就是系統不對是嗎
異地有預繳的嗎
84785017
2022 04/05 12:01
按道理來說系統跳出來的數據是對的是嗎？
郭老師
2022 04/05 12:13
是的
除非你稅務局系統的問題
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