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小規模納稅人申報：銷售收入10萬元。增值稅減免稅申報明細表中本期發生額及本期實際遞減稅額如何填寫？
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你好你把你那個期初金額填到本期發生額那列，你期初金額是指上期留底金額
2024 04/02 09:23
84785014 
2024 04/02 09:27
因為從來沒有填過本期實際抵減稅額，，所以有期初余額吧。本期發生額填20912是不是多了？
小小霞老師 
2024 04/02 09:28
你本期沒有抵減嗎？你這個政策就是當期享受，你看一下你的主表
84785014
2024 04/02 09:28
本期稅額按照3%一共是4153.72
84785014
2024 04/02 09:29
這個增值稅減免稅申報明細表如何填寫啊？
小小霞老師
2024 04/02 09:30
這里是按138457942*0.02進行計算的
84785014
2024 04/02 09:30
我之前本期實際抵減稅額都沒填過……這個季度如何處理呢？
小小霞老師
2024 04/02 09:32
這個季度你填上就可以了吖
小小霞老師
2024 04/02 09:32
你這邊是申報提示需要填寫這個表嗎
84785014
2024 04/02 09:33
可以不用填嗎？我每次都填這個表的本期發生額。其他的都不填。
84785014
2024 04/02 09:34
我這次想讓期初余額為0，是不是本期實際遞減稅額填23681.14元？
小小霞老師
2024 04/02 09:35
是的，期初和期末不用去填寫
84785014
2024 04/02 09:36
可以填寫后，主表就需要調整呢，，如何調整？
小小霞老師
2024 04/02 09:37
稍等我這邊看一下
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