問題已解決
發票沒有作廢進項稅前期已抵扣 @郭老師



你好,我的意思是你作廢的,能理解嗎?這個合作費的是一樣的,這個很有可能是失控發票,也就是對方沒有交稅。
2022 03/28 18:34

84784957 

2022 03/28 18:35
是對方開給我們的? 稅務局只讓我們轉出進項稅

郭老師 

2022 03/28 18:36
就像你的福利費做了進項,不允許抵扣,是不是應該價稅合計做

郭老師 

2022 03/28 18:37
做進項轉出用不到進項的。

郭老師 

2022 03/28 18:37
不管是紅沖發票還是不允許抵扣。

84784957 

2022 03/28 18:41
所以我就問下 我們會計告訴我的那個分錄是什么意思??

郭老師 

2022 03/28 18:49
你好做錯了
分錄不對
沒見過這個分錄

84784957 

2022 03/28 18:53
老師那如果是進項稅有余額的呢 分錄又怎么做

郭老師 

2022 03/28 19:02
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項。

84784957 

2022 03/28 19:09
如果進項稅余額轉到未交增值稅里面了? 進項稅轉出分錄又怎么做

郭老師 

2022 03/28 19:18
一樣
月末一塊結轉的
進項轉出也結轉到未交
借進項轉出
貸未交增值稅
