老師，公司用的是金蝶軟件，麻煩您具體說一下，謝謝老師

看一下你固定資產模塊里的固定資產到底是多少，然后總賬模塊里的固定資產是多少，具體差額是什么？

老師，固定資產期末余額少，總賬多，差了1000多

就在總賬里面，具體看一下明細有沒有這一筆金額的？

老師，沒有這筆金額的

上個月的時候是對的嗎？

老師，查找了一下，有一個固定資產，他的稅額正好是兩者的差額，這個應該怎么處理呀？

那是不是稅額也做到固定資產里面了

老師，要是這樣的話，怎么處理

那您把總賬里面價稅分離，是專票還是普票，

是專票才需要價稅分離

是普票的話，就需要調整固定資產模塊的原值

老師，買了一套固定資產，價稅分離，但是把其中的稅額又計入了固定資產，這種怎么處理？

那就總賬里面做分錄借固定資產負數借應交稅費——應交增值稅(進項稅額)正數