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金蝶賬上結賬時提示固定資產期末余額(1102084.44)與總賬的期末余額(1095713.44)不相等，該如何調整？
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同學，你需要查明原因，看是哪個數字不對呀，比方說累計折舊總賬比固定資產系統多了，然后把數據導出來，自己算一下，看是哪兒的數據不對。再根據具體原因才做調整
2020 04/16 11:32
84784981 
2020 04/16 11:39
謝謝老師，查了一下是18年的數據開始對不上的，有一筆費用在分錄中沒有列入固定資產，但在固定資產清單上卻列入固定資產，那現在要調整是如何做分錄才行呢？
陳老師 
2020 04/16 11:40
同學，你好，那你就做增加固定資產 沖減費用的憑證好了
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