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老師 我們公司處置變賣了一批固定資產，我填寫匯算清繳，固定資產原值是扣除掉變賣處置以后的在役的固定資產金額嗎？本年折舊呢？也是填寫扣除掉處置后的在役資產的折舊嗎？感覺不對勁
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同學你好
固定資產原值是入賬的金額
是發票上的金額
不是賬面剩余價值
2022 03/25 12:48
84785032 
2022 03/25 12:56
老師，是這樣的 我們公司有大量的攪拌車，去年處置了13臺，意思是我之前的固定資產原值有800萬，我處置后期末賬面原值只有200萬了，我按前800萬原值來填寫固定資產，申報表提示風險，與資產負債表200萬原值不符
84785032
2022 03/25 12:57
有老師說按處置后的200萬來填列
樸老師 
2022 03/25 13:07
同學你好
原值就是你們入賬的金額呀
不是剩余價值
84785032
2022 03/25 13:14
您沒明白我的意思
84785032
2022 03/25 13:15
我知道是原值
84785032
2022 03/25 13:18
是我沒表述清楚吧
樸老師
2022 03/25 13:36
你賣出去的金額就是按照200
84785032
2022 03/25 22:57
那請問本年的折舊金額也是填寫扣除賣掉的固定資產后的折舊金額嗎？
樸老師
2022 03/26 06:32
你賣出去之前折舊多少填寫多少，不能減出來
84785032
2022 03/26 08:08
但提交不了，因為我們的累計折舊金額比處置了固定資產后的原值大了幾倍，提示錯誤?
樸老師
2022 03/26 09:10
固定資產原值是購入的原值
84785032
2022 03/26 09:14
填入購入的原值也過不了，提示與資產負債表的不一致
樸老師
2022 03/26 09:47
那你累計折舊減去折舊的金額試試
84785032
2022 03/26 09:53
減了可以，不提示風險，但是有個問題是，我們享受了一次性扣除的政策，如果不全額填寫折舊金額調整金額就不對了
樸老師
2022 03/26 10:00
你這個填寫了正確就可以
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