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老師，上年度公司有銷售固定資產(chǎn)，匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表要怎么填寫??？原值、本年折舊和累計(jì)折舊需要包含處置的這項(xiàng)固定資產(chǎn)么？
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您好，您企業(yè)固定資產(chǎn)是否稅會(huì)無差異？
2022 04/21 13:18
84785002 
2022 04/21 13:19
無差異的
小林老師 
2022 04/21 13:21
您好，那您原值和累計(jì)折舊填寫期末+本期減少，本期折舊填本期折舊增加
84785002
2022 04/21 13:23
剛剛就是按照包含處置資產(chǎn)的原值和折舊填寫的，提示的是和資產(chǎn)負(fù)債表不一致
小林老師
2022 04/21 14:47
您好，不一致沒問題，就是本期您出售資產(chǎn)導(dǎo)致
84785002
2022 04/21 15:07
那把處置資產(chǎn)的金額扣除了以后再填，和資產(chǎn)負(fù)債表一致，這樣可以么
小林老師
2022 04/21 16:01
您好，這樣也是不正確的
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