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老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和銷售額配比異常是什么意思啊?

84785031| 提問時(shí)間:2022 03/25 10:37
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,一般進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是按免稅銷售額/全部銷售額的比進(jìn)行計(jì)算的.
2022 03/25 10:45
84785031
2022 03/25 10:52
為什么會(huì)有這個(gè)預(yù)警呢?
張壹老師
2022 03/25 10:52
你好,應(yīng)該是你的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出比結(jié)構(gòu)配比少.
84785031
2022 03/25 11:02
我們沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
張壹老師
2022 03/25 11:03
你好,那你有免稅銷售額嗎
84785031
2022 03/25 11:12
沒有也要預(yù)警嗎?這個(gè)有什么內(nèi)在的關(guān)系嗎?如果要查問題,從哪方面查起呢?
84785031
2022 03/25 11:14
我們沒有免稅銷售額,但是我們是建筑公司,有簡易計(jì)稅和一般計(jì)稅
張壹老師
2022 03/25 11:15
你好,簡易計(jì)稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出.
84785031
2022 03/25 11:21
我們是這樣的,有簡易計(jì)稅和一般計(jì)稅,簡易計(jì)稅的部分稅額是交了的,沒有用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。一般計(jì)稅的部分的稅額就用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了。現(xiàn)在是我們還有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額沒有留底,是留著開一般計(jì)稅項(xiàng)目的發(fā)票的時(shí)候抵扣用的
張壹老師
2022 03/25 11:26
你好,你的簡易計(jì)稅銷售額/全部銷售額*認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅就是你的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出. 你沒報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,所以配比異常
84785031
2022 03/25 11:34
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是必須要申報(bào)嗎?怎么什么呢?我們沒有已認(rèn)證發(fā)票但是需要退貨的或者已經(jīng)損毀的也要申報(bào)嗎?
張壹老師
2022 03/25 11:39
你好,你當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)稅,有簡易計(jì)稅和一般計(jì)稅,就要報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785031
2022 03/25 11:57
那要怎么申報(bào)呢?
張壹老師
2022 03/25 11:58
你好,有簡易計(jì)稅的月份,按當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅*簡易計(jì)稅收入/(簡易計(jì)稅收入+一般計(jì)稅收入)
張壹老師
2022 03/25 11:59
有簡易計(jì)稅的月份,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=按當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅*簡易計(jì)稅收入/(簡易計(jì)稅收入+一般計(jì)稅收入)
84785031
2022 03/25 12:02
這個(gè)轉(zhuǎn)出額在申報(bào)表里面怎么填寫呢?轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理呢,本來進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出了,那我可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額就變少了啊
張壹老師
2022 03/25 12:04
你好,在增值稅申報(bào)表附表二有對應(yīng)的欄次填報(bào). 有簡易計(jì)稅,你有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅就減少了
84785031
2022 03/25 12:05
簡易計(jì)稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,所以如果認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)是要轉(zhuǎn)出的,但是我同時(shí)還有一般計(jì)稅項(xiàng)目啊,一般計(jì)稅項(xiàng)目是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,我們的進(jìn)項(xiàng)稅額全部抵扣的是一般計(jì)稅項(xiàng)目的
張壹老師
2022 03/25 12:08
你好,就是因?yàn)槟闳康挚哿艘话阌?jì)稅的,才提示你進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出與收入配比不一致
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