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問題已解決

進項稅額轉出與銷售額配比異常預警自查報告

84784953| 提問時間:2023 06/19 15:35
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你們有免稅的業務,然后你的進項有多抵扣的嗎
2023 06/19 15:37
84784953
2023 06/19 15:38
收入1200萬,簡易征收400萬,一般征收800萬,72萬進項,僅轉出進項稅0.3萬,稅局提示進項稅額轉出與銷售額配比異常
郭老師
2023 06/19 15:39
你好,那你看一下你有沒有多抵扣的,有些業務他不一定非得取得專票,他可以取得普通發票,這樣就不用認證,也不用進項轉出了,或者是你取得了專票,但是選擇不抵扣勾選這種也可以的,你自己判斷一下的。
郭老師
2023 06/19 15:39
別光看這個提示,只要你沒有多抵扣就不影響。
84784953
2023 06/19 15:39
要求補稅,增值稅專用發票好多沒有備注,
郭老師
2023 06/19 15:40
你好,沒有備注,你自己能不能分出來呀。
84784953
2023 06/19 15:45
稅務不相信,說一定要備注,我們也不可能和他爭論
郭老師
2023 06/19 15:47
你好,那你給他提供證明對應的這些發票有合同嗎?然后合同對應的這些收入能確定好了嗎?
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