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小規模,發票不是按3%開的?打比方銷售了46萬,應交稅金是46?3%=1.38,借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅1.38萬 由于有稅收優惠,減按1%征稅,那我肯定是次月交46?1%=0.4萬啊,但是賬上應交稅費應交增值稅余額還趴著1.38呢,怎么走平這個賬。怎么走分錄??

84784965| 提問時間:2022 03/23 14:20
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師
你好,同學,記入營業外收 借,應交稅費~應交增值稅1.38-0.4 貸營業外收入1.38-0.4
2022 03/23 14:24
84784965
2022 03/23 14:31
哦哦,減免這部分稅,當月 是走的這個分錄啊 借:應交稅費-應交增值稅 46?0.02=0.92 貸:營業外收入-增值稅減免0.92 次月申報扣款后,走這個分錄 借:應交稅費-應交增值稅 0.46貸:銀行存款 0.46
小默老師
2022 03/23 14:38
嗯嗯,是這樣的,同學。
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