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借 預(yù)收賬款4萬 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4萬 這筆分錄的紅沖分錄如何做？
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借 預(yù)收賬款? - 4萬
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -4萬
2022 03/23 09:35
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老師，收對(duì)方公司4萬，還給開票4萬，收做分錄，借銀行存款4萬，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)合計(jì)4萬，把這4萬代發(fā)人員工資，沒報(bào)個(gè)稅，也只有工資表，我能做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
221 -
老師，我公司做房產(chǎn)租賃行業(yè)，客戶3月份預(yù)交了半年的租金，我開了10張票，但是因?yàn)榭蛻艉贤`約退房，現(xiàn)在要退給他一部分租金。紅字開了4張發(fā)票，錢還沒有退給客戶。
開票的時(shí)候做賬，借：銀行存款10萬，貸：應(yīng)收賬款10萬，借：應(yīng)收賬款10萬，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2萬，預(yù)收賬款8萬。
現(xiàn)在紅字沖銷的這部分，是這樣做嗎？
借：銀行存款-4萬，貸：應(yīng)收賬款-4萬，借：應(yīng)收賬款-4萬，貸：預(yù)收賬款-4萬。
200
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上年暫估了4萬成本，上年會(huì)計(jì)分錄：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4萬，貸應(yīng)收賬款—暫估款4萬。今年收到4萬成本發(fā)票，如何做賬
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公司預(yù)收了客戶50%的貨款2萬元，會(huì)計(jì)分錄可不可以是借：應(yīng)收賬款4萬，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入34188.03，銷項(xiàng)稅5811.97，預(yù)收的分錄是借：銀行存款2萬，貸：預(yù)收賬款2萬
900
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借：應(yīng)收賬款
貸：預(yù)收賬款
借：預(yù)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師 這兩個(gè)分錄有些理解不了，能幫我解釋下嗎
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最新回答
查看更多- 那你能告訴我現(xiàn)在中途建賬該怎么做嗎 15小時(shí)前
- 中國(guó)居民企業(yè)A在境外進(jìn)行了投資，控股了甲國(guó) B1、乙國(guó)B2，持股比例分別為50%、100%；B1持有丙國(guó)C1公司50%股份，B2持 有丁國(guó)C2公司50%股份；C1、C2分別持有戊國(guó)D公司40%、25%股份；D公司持 有戊國(guó)E公司100%股份。 A公司稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為1250萬元，B1公司稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為1000萬元，B2 公司稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為800萬元，C1公司稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為600萬元，C2公司稅前 會(huì)計(jì)利潤(rùn)為850萬元，D公司稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為200萬元，E公司稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為 500萬元。甲國(guó)企業(yè)所得稅率30%，乙國(guó)20%，丙國(guó)25%，丁國(guó)10%，戊國(guó)15%。 各國(guó)的預(yù)提所得稅率均為10%。以上各公司未分配利潤(rùn)均為20%。請(qǐng)計(jì)算居民企 業(yè)A應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅 昨天
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