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請問企業匯算清繳中的表“職工薪酬支出及納稅調整明細表”的工資薪金支出的數是按照資產負債表中的應付職工應酬的數來填寫還是按照利潤表中管理費用的工資填寫的呢？
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按應付職工薪酬的發生額數據來填列的
2022 03/23 09:27
84784998 
2022 03/23 09:28
好的，其中的賬載金額、實際發生額和稅收金額又分別是怎么填寫呢
辜老師 
2022 03/23 09:32
如果你當年度計提的工資，現在全部已經發放了，賬載金額、實際發生額和稅收金額都是填年度計提工資金額
84784998
2022 03/23 09:35
好的，那匯算清繳一般什么情況有退稅的呢
辜老師
2022 03/23 09:36
季度預交的時候多交了，或者匯算清繳有納稅調減，都有可能造成退稅
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