你好，你們記賬的時候，工資、社保費等，都計提了么，通過了應付職工薪酬科目了么，如果計提了，賬載金額看應付職工薪酬的貸方發生額了就可以了。實際發生額看借方，如果不一致，25年實際已經發放了，那么實際發生額也填賬載金額數。