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我們酒店的宴會廳不屬于我們酒店的,但我們疫情征用宴會廳產生的餐費錢是回到我們酒店的,發票也是我們酒店開出,帳要怎么處理?

84784977| 提問時間:2022 03/18 10:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你們收到的做主營業務收入,你支付出去的做成本。
2022 03/18 10:31
84784977
2022 03/18 10:32
支付出去他們開餐費發票給我們是嗎?
郭老師
2022 03/18 10:33
對的是的,是這么做的。
84784977
2022 03/18 10:33
還有他們又申請了一個疫情補貼100多萬,也要回到我們酒店,那我要怎么轉給他們?
郭老師
2022 03/18 10:35
是以你們單位申請的嗎?如果是的話,你們單位做營業外收入。你們支付給他,他給你開發票嗎?
84784977
2022 03/18 10:35
他們房租還沒付我,我要抵房租,賬要怎么做?
84784977
2022 03/18 10:36
他們以我們名義申請的
郭老師
2022 03/18 10:37
借主營業務成本或者是預付賬款貸銀行存款。
84784977
2022 03/18 10:39
我們不給他們直接抵房租可以嗎?
郭老師
2022 03/18 10:40
可以的,但是你賬上的成本就不能做了。
84784977
2022 03/18 10:42
主要是補貼抵房租,餐費對方開我們發票
郭老師
2022 03/18 10:44
不對,應該是你們給對方開發票才對。本來你應該把這個錢給他,結果不給了,他應該支付你給房租,然后他們就不需要支付了。
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