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老師們好,想請(qǐng)教一個(gè)問題,我單位是建筑施工企業(yè),在外地有個(gè)項(xiàng)目,這個(gè)月有筆收款,要到外地預(yù)交這筆款的增值稅部分,是下個(gè)月申報(bào),還是當(dāng)月申報(bào)

84784960| 提問時(shí)間:2022 03/17 13:00
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 是的 ;收到了工程款開始施工了,就得直接去項(xiàng)目地預(yù)交。
2022 03/17 13:01
84784960
2022 03/17 13:04
就是外地當(dāng)月收到工程款,下月申報(bào),就是跟在企業(yè)當(dāng)?shù)厣陥?bào)增值稅期限一樣
meizi老師
2022 03/17 13:10
?你好 ;? ?是的。? 正常是當(dāng)月去預(yù)繳? ?;按照規(guī)定是??納稅人提供建筑服方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。
84784960
2022 03/17 13:15
還有個(gè)在外地預(yù)交企業(yè)所得稅部分呢,也是預(yù)收款的當(dāng)天,跟預(yù)交增值稅一起
meizi老師
2022 03/17 13:18
你好 ;? 是的。 到時(shí)可以電子稅務(wù)局申請(qǐng)預(yù)繳的??
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