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問題已解決

做了外地項目,預交增值稅和所得稅,這個月應該如何申報增值稅和做賬

84785033| 提問時間:2024 10/11 13:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你已經繳納的部分填到附表四和主表。本期納稅額減增額。
2024 10/11 13:33
宋生老師
2024 10/11 13:33
所得稅是填入到特殊事項預繳所得稅里面。
84785033
2024 10/11 13:38
預交的增值稅和所得稅要做什么分錄嗎?
宋生老師
2024 10/11 13:39
你好,這個借應交稅費,應交增值稅預繳稅金。貸銀行存款。 然后所得稅是借,所得稅費用貸,應交稅費,應交企業所得稅,然后繳納借,應交稅費應交企業所得稅貸,銀行存款。
84785033
2024 10/11 13:55
增值稅月底要結轉的吧?
宋生老師
2024 10/11 13:58
你好,是的,這個是要結轉的。
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