工資，19年有疫情，沒有業務，但是發了一個人的工資，20年匯算清繳都是0申報，所以有2萬的工資需要彌補虧損

賬載金額是具體的金額，實際發生金額是發下去的金額，你實際發放了多少？

這樣填寫的話會納稅調增

實際發放17萬呀，19年度工資沒法，應為是其中一個老板，所以那時候都沒發放，所以20年實際發放17萬

那你為什么實際發生額填寫的是10萬，不填寫17萬？

實際發生額不是填今年計提的數嗎，不是今年的工資？

你好，實際發生額是發下去的所屬期內一到12月份發下去的，如果在今年發下去也包含在里面。

那載體金額嗎，也是一樣的嗎

賬載金額這個是你賬上計提的，所屬期內一到12月份合計。

那我載體金額小于實際金額，納稅金額填哪個？

稅收金額填寫實際的，會形成一個調減

調增調減都是自動出的，不用你手動填寫。

調減金額會影響什么

你好，影響你的利潤，減少利潤。

可是我報之前做賬已經影響了利潤呀

你好，二一年你一共計提了多少？然后截止到這個月，你給他發下去多少？

計提14萬，還有12月份工資2000元，21年沒發呀，在22年一月份發了

你好，那第一列賬載金額填寫14萬。

在二年一月份發下去的，也屬于發下去，只要在匯算清交之前發下去就可以抵扣。

那我載體金額小于實際金額呀，我載體金額是計提的14萬，實際發放金額是14%2b3=17萬（含1月份發放12月份的工資），這里有個差額怎么弄

超差額可以多抵扣所得稅。這個差額是去年的工資還是二零年的？如果是二零年的，你在二零年底扣了所得稅嗎？

20年的工資，21年做賬借方是以前年度損益調整

你好，你做以前年度損益調整的時候，你在去年的匯算清繳里面抵扣了沒有？