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企業所得稅匯算清繳時，社保填在工資薪金里？工資薪金賬載金額填計提金額？賬載金額12萬，實際發生10萬，稅收金額怎么填？ 稅收金額填10萬，會調增2萬
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你好，稅收金額填今年發放工資的金額。如果實際發放10萬，就是填10萬的。
2020 05/14 11:17
84785021 
2020 05/14 11:21
那么納稅調整就會增加2萬
立紅老師 
2020 05/14 11:21
你好，是的，是需要調增2萬。
84785021
2020 05/14 11:21
就是有12月工資計提了，但是沒有發放
立紅老師
2020 05/14 11:32
你好，是的，是這樣的，計提的沒有發放是需要調增，是不是包括了19年12月的計提數，然后在20年1月發放
84785021
2020 05/14 11:32
是的，謝謝老師
立紅老師
2020 05/14 11:33
不客氣的，祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。
84785021
2020 05/14 11:34
所得稅預繳了稅款，匯算清繳時彌補以前年度虧損，就要把預繳的稅款退回來嘛
立紅老師
2020 05/14 11:37
你好，可以申請退稅也可以用于抵以后年度的應交稅款
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