老師，你好。要怎么填？填哪個欄呢？

你們的收入紅沖 那就是收入那里填寫減少的

老師，是小規(guī)模納稅人監(jiān)理公司的監(jiān)理費(fèi)收入紅沖，是在收入那里的（九)其他這行的稅收金額這里填嗎？

對的 在這里填寫就可以

老師，在稅收金額這里填變成調(diào)增了。在賬載金額這里填才是調(diào)減，到底要在哪里才正確呢？這個賬載金額跟稅收金額是什么意思？

同學(xué)你好 對的 是負(fù)數(shù)紅沖 賬載金額是賬上的金額 稅收金額是可以稅前扣除的金額

哦哦，所以我要在稅收金額這里填上紅沖金額-93600這樣才對是嗎？

同學(xué)你好 對的 稅收調(diào)減的填寫在調(diào)減那里

老師，這里還有四百多是2020年支付的財務(wù)手續(xù)費(fèi)跟支付的所得稅費(fèi)，在21年才做賬，這個在扣除類調(diào)整項目的哪里填呢？

同學(xué)你好 在納稅調(diào)整明細(xì)表里面扣除類那里填

老師，在扣除類那個其他那里填嗎？調(diào)整后是不用交企業(yè)所得稅的，但在21年是預(yù)繳了14255.63元的所得稅的，到時可以退稅了？21年的資產(chǎn)負(fù)債表是虧損87000多，調(diào)整后的企業(yè)虧損是68000多，其差額就是14255.63元21年預(yù)繳的所得稅，這個我還需要做什么嗎？

同學(xué)你好 對的 在其他那里填寫就可以