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老師，公司有一筆20年的收款，當時做得是沖抵其他應收款，現在我們收到報銷人交來的發票，我該如何調賬？
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你好，當時分錄是怎么做的？
2022 03/15 14:46
84784975 
2022 03/15 14:54
19年11月支出時：
借：其他應收款 10000
貸：銀行存款 10000
20年8月收到轉回的錢時：
借：銀行存款 15000
貸：其他應收款 10000
其他應付款 5000
郭老師 
2022 03/15 14:56
好這個實際是什么業務的。
84784975
2022 03/15 15:00
實際業務就是之前支出了一筆市場營銷費用，一直沒有報銷，后來轉回來一筆比借款多得錢，會計就沖抵這筆費用，其他就作為其他應付款了，現在報銷人拿發票來沖抵這筆費用
郭老師
2022 03/15 15:02
你們需要支付給他嗎？如果支付的話，借銷售費用，貸銀行存款。
郭老師
2022 03/15 15:02
你們需要支付給他嗎？如果支付的話，借銷售費用，貸銀行存款。而且你還需要把這個其他應付款給紅沖了。
84784975
2022 03/15 15:09
好的，謝謝。那我就來紅沖
郭老師
2022 03/15 15:15
不用客氣，工作愉快。
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