老師幫我看一下這個(gè)對(duì)不對(duì)，然后這個(gè)是外賬做的，我系統(tǒng)里面下載的報(bào)表，股東退股的個(gè)人所得稅

請(qǐng)自己查看本年利潤(rùn)或者利潤(rùn)分配的科目的數(shù)字是否異常？是否有調(diào)整的分錄？

老師這個(gè)有沒(méi)有可能是調(diào)了所得稅匯算清繳稅額的原因，沒(méi)有修改報(bào)表的期初數(shù)據(jù)？

不要靠猜哈，自己查查相關(guān)的本年利潤(rùn)或者利潤(rùn)分配的科目科目

老師一般調(diào)整匯算清繳后的所得稅，就直接調(diào)整未分配利潤(rùn)的年初數(shù)是不是？

是的，所以會(huì)造成差額

但調(diào)整后的年末數(shù)減去年初數(shù)應(yīng)該是等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)的對(duì)吧？

你要手工修改報(bào)表才等啊，直接使用系統(tǒng)取數(shù)就不等

明白了，老師，謝謝

不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)請(qǐng)勿回