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老師您好，供貨方給我們的返利，要求我們開的紅字信息表，供貨方按這個信息表開紅字發票，所以之前沒有藍字發票，現在需要按照紅字信息表做進項稅額轉出分錄，怎么做呢
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借：應付賬款
? ?貸：應交稅費-增值稅-進項轉出
? ? ? ? 存貨類科目
? ?
2022 03/13 17:17
84784999 
2022 03/13 17:31
老師您好，填分錄時都是按正數填，這樣填完，應付賬款和進項稅額轉出 余額都是負數
家權老師 
2022 03/13 17:38
這個分錄都是正數的哈
84784999
2022 03/13 17:39
嗯嗯 那余額是負數正常嗎
家權老師
2022 03/13 17:40
說明你們預付了款的哈
84784999
2022 03/13 17:42
不明白您的意思
家權老師
2022 03/13 17:47
是負數就是對方還欠你們的貨啊
84784999
2022 03/13 17:49
掛應付賬款意思是銀行收到返利，在沖減為正數0嗎。
借：銀行存款
貸：應付賬款 某某公司
對嗎
家權老師
2022 03/14 08:24
你前邊掛的是什么科目就掛什么科目哈
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