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請教老師一個問題，我們21年五月份多計提了折舊20萬。然后2022年2月做了分錄， 借：累計折舊 20萬 貸：以前年度損益 20萬 現在做匯算清繳，這個怎么填呢？是填在納稅調整明細表里嗎？
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你好，是的，匯算清繳要填
2022 03/12 16:46
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請教你一個問題呢，我們21年五月份多計提了折舊20萬。然后2022年2月做了分錄，
借：累計折舊 20萬
貸：以前年度損益 20萬
現在做匯算清繳。這個金額填在哪個表呢？
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21年買的那個的車，21年沒有做一次性折舊，是20萬，21年折舊了3個月，合計12300，22年做的一次性折舊，那么資產折舊納稅調整明細表里面是稅收金額的累計折舊應該填什么數字？是填20萬，還是200000-12300
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老師:20年購入一機器設備20 萬，計提折舊4萬。在當年匯算清繳填105080時，填報資產原值和資產計稅基礎都是20萬，那到21年匯算清繳時，資產原值還是20萬，那資產計稅基礎是按原值填還是按原值減折舊填？
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老師，跨年補計提折舊，分錄如下:借:以前年度損益調整 貸:累計折舊 ，匯算清繳填寫資產折舊、攤銷及納稅調整明細表如何填寫？
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今年4月收到去年開的發票20萬，已做以前年度損益調整，匯算清繳在哪里填？
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最新回答
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- 中國居民企業A在境外進行了投資，控股了甲國 B1、乙國B2，持股比例分別為50%、100%；B1持有丙國C1公司50%股份，B2持 有丁國C2公司50%股份；C1、C2分別持有戊國D公司40%、25%股份；D公司持 有戊國E公司100%股份。 A公司稅前會計利潤為1250萬元，B1公司稅前會計利潤為1000萬元，B2 公司稅前會計利潤為800萬元，C1公司稅前會計利潤為600萬元，C2公司稅前 會計利潤為850萬元，D公司稅前會計利潤為200萬元，E公司稅前會計利潤為 500萬元。甲國企業所得稅率30%，乙國20%，丙國25%，丁國10%，戊國15%。 各國的預提所得稅率均為10%。以上各公司未分配利潤均為20%。請計算居民企 業A應繳納的企業所得稅 昨天
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