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問(wèn)題已解決
福利還有免征增值稅的項(xiàng)目，不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)是轉(zhuǎn)出到費(fèi)用或成本嗎？
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您好，是的，您的理解非常正確
2022 03/10 20:08
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（3），如果不動(dòng)產(chǎn)都用于集體福利，進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣嗎？如果抵扣了，是否進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
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納稅人租入固定資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)，既用于一般計(jì)稅項(xiàng)目，又用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi)的，其進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中全額抵扣。為什么可以全額抵扣，因?yàn)橛杏糜诤?jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi)的，為什么不按允許扣除的進(jìn)項(xiàng)稅的比例。
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不得免征和抵扣的稅額為什么要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，還要增加主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？
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老師，注會(huì)稅法中，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅，且免征增值稅項(xiàng)目不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。但為購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢？
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老師您好！外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣的嗎？
還是說(shuō)只是出口的那部分差異不能抵扣做成本
內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，但外銷的進(jìn)項(xiàng)與退稅差異只能轉(zhuǎn)出做成本？
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查看更多- 假如建筑公司除了請(qǐng)臨時(shí)工為某業(yè)主工建造工程之外，沒(méi)有其它業(yè)務(wù)。2024年發(fā)生臨時(shí)工工資100，發(fā)生材料費(fèi)200（已取得發(fā)票），2024年該工程已完工。問(wèn)題：1.申報(bào)2024年企業(yè)所得稅時(shí)的兩種方法：一，取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票，填報(bào)A102010第5行提供勞務(wù)成本100，第6行建造合同成本填報(bào)200，同時(shí)填報(bào)A105050職工薪酬明細(xì)表工資薪金支出100；二,“未”取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票,在A102010第6行填報(bào)300，同時(shí)在A105050工資薪金支出填報(bào)0，這樣申報(bào)是否正確？2.如果2024年該工程項(xiàng)目“未”竣工，臨時(shí)工工資計(jì)入在建工程：一，取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票，在A102010第6行建造合同成本填報(bào)0，第5行提供勞務(wù)成本填報(bào)0，職工薪酬明細(xì)表填報(bào)0；二，“未”取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票，職工薪酬明細(xì)表填報(bào)100，A102010第6行建造合同成本填報(bào)0，第5行勞務(wù)成本填報(bào)0，是否正確？ 16小時(shí)前
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