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問題已解決

老師早,請教下發工資時候代扣住房公積金個人部分,繳納住房公積金單位和個人部分一起,還有最終年終結轉整個流程的分錄。

84785031| 提問時間:2022 03/10 09:32
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
?你好同學: 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2022 03/10 09:34
84785031
2022 03/10 09:37
我一直沒有弄明白,這個計提是什么意思?不是每個月直接就造發工資就是了,為什么要計提?一直沒有弄明白,這個計提是什么意思?
玲老師
2022 03/10 09:41
你好? 每個月成本費用要計算提取的意思? ?
84785031
2022 03/10 09:43
還有我對這個應付職工薪酬的理解是不是不對?我以為是和應付賬款一樣,是沒有給出去的,是我們還欠別人的,這里的應付職工薪酬是應該給,并且本次就已經給了,到底是怎么個意思?
玲老師
2022 03/10 09:47
你好 應付職工薪酬 負債類科目 增加在貸方,是沒有發的工資的意思??
84785031
2022 03/10 09:50
是啊,這樣一說不就更不理解了,為什么發放工資已經發了呀,貸方增加,那怎么是還沒有發的意思呢,我發個這個圖片,你看看
玲老師
2022 03/10 09:58
發工資是 負債科目 在借方減少 看是不是原來沒有計提 現在補上了?
84785031
2022 03/10 15:40
那結轉的時候怎么結轉呢?我就是在這個個人和單位部分有點糊涂
玲老師
2022 03/10 15:47
那結轉的時候怎么結轉呢? 結轉什么尼?
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