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問題已解決
老師，麻煩問下固定資產是2021年購入，但是之前的會計忘記計提折舊了，現在應該怎么處理，謝謝
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你好，需要補做相應的計提分錄?
2022 03/07 10:49
84785031 
2022 03/07 10:50
那是從入賬次月開始做嗎
鄒老師 
2022 03/07 10:51
你好，是的，是這樣的
84785031
2022 03/07 10:52
會計分錄應該怎么做呢，如果要調整以前年度損益的話那應該怎么做呀
鄒老師
2022 03/07 10:54
你好
借：以前年度損益調整，管理費用等科目
貸：累計折舊?
84785031
2022 03/07 10:57
如果是2022年以前的全部都是以前年度損益對吧，做完以前年度損益要不要再做一筆轉利潤分配-未分配利潤呀
鄒老師
2022 03/07 10:57
你好，是的。
以前年度損益調整，需要結轉到利潤分配—未分配利潤的?
84785031
2022 03/07 10:59
但是我之前的那個會計她在年底結轉的時候也沒有把本年利潤轉到未分配利潤，如果我現在做了這筆會不會讓賬不平呀
鄒老師
2022 03/07 11:00
你好，沒有把本年利潤轉到未分配利潤，這樣不會影響報表的平衡關系
84785031
2022 03/07 11:02
那我現在按這個補提沒有關系對吧，這個應該少提了6個月，那我一次性補提可以嗎
鄒老師
2022 03/07 11:05
你好，只能是現在補計提了?
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