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問題已解決

老師,公司現金繳納代開發票增值稅490.72元和附加稅17.18元,合計507.90元,我做記賬憑證:借應交稅費-增值稅490.72,應交稅費-城建稅17.18,貸:庫存現金507.90,我覺得這樣借貨平衡和原始憑證金額507.90也一樣,為什么不對呢?

84784972| 提問時間:2022 03/05 10:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是以企業的名義代開的發票嗎?完稅證明上面是你企業嗎?如果是的話,這個是正確的,只不過是你的附加稅,季度末的時候需要計提一下。
2022 03/05 10:55
郭老師
2022 03/05 10:55
你的增值稅是沒有余額了,但是你的附加稅需要有計提。
84784972
2022 03/05 11:06
答案上是計提附加稅,借方貸方17.18,合計金額變成525.08,我覺得這樣對嗎?金額525.08和原始憑證507.90也對不上呀!不計提不正好對嗎?我轉不過這個彎來
84784972
2022 03/05 11:08
這樣不就借方有兩個17.18嗎?
郭老師
2022 03/05 11:14
借稅金及附加貸應交稅費城建稅17.18
郭老師
2022 03/05 11:14
這個就是幾題的分錄。
84784972
2022 03/05 11:16
答案是:借應交稅費-增值稅490.72 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應交稅費-城建稅17.18 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸庫存現金507.90 ? ? ? ? ? ? ? ?借稅金及附加17.18 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸17.18 合計525.08? ? ? ? ? 525.08
84784972
2022 03/05 11:19
合計金額是525.08和原始憑證507.90,對不起來,腦子轉不過來,我覺得不計提正好對
郭老師
2022 03/05 11:21
哦,對的是的,不要看這個合計,你如果分開憑證做的話不就對了,你可以分兩張憑證來做,你不要管他最后的合計。
郭老師
2022 03/05 11:21
最后的合計只是借方貸方的累計啊,它沒有實際意義啊。
84784972
2022 03/05 17:15
謝謝老板了
84784972
2022 03/05 17:15
謝謝老板了
84784972
2022 03/05 17:16
謝謝老師!我明白了
郭老師
2022 03/05 17:20
不用客氣,周末愉快。
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