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老師,繳費代開發票什么意思, 計提本月代開發票附加稅? 附加稅金17.18, 應交稅費城建稅17.18不太明白!麻煩您?

84785029| 提問時間:2022 05/26 21:14
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,對于小規模單位來說,他開的專票都是叫代開專票,因為他是沒有權利開專票的,雖然他自己能在稅控盤里開,但是事實上他沒有權利,所以咱就稱為代開專票,因為代開專票的話,他就要交增值稅和附加稅。附加稅是在增值稅的基礎上去算出來的。
2022 05/26 21:17
84785029
2022 05/26 21:23
這兩項還是不懂 老師
李霞老師
2022 05/26 21:25
你好,你畫圈的憑證是一個及其附加稅的憑證,就是咱每次交納之前啊,咱先計提,計提完以后再交納。
84785029
2022 05/26 21:28
請問老師,什么稅都需要計提呀!這個是所有附加稅都需要這樣做,
李霞老師
2022 05/26 21:28
你好,咱基本上所有的稅都要計提的。
李霞老師
2022 05/26 21:29
嗯,印花稅是除外的,印花稅的話,他是借稅金及附加印花稅貸銀行存款。
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