問題已解決
要是實際扣的社保和工資表上的社保且做到了賬務系統(tǒng)中那我應該怎么去調(diào)整它



你好,學員,怎么調(diào)整是什么意思的
2022 03/02 10:02

84785040 

2022 03/02 10:02
就是平賬

冉老師 

2022 03/02 10:05
可以通過管理費用_社保平賬的

84785040 

2022 03/02 10:06
但是這個是個人部分跟管理費用扯不上關(guān)系

冉老師 

2022 03/02 10:12
現(xiàn)在個人部分是計入管理費用-工資里面的

84785040 

2022 03/02 10:13
不是個人部分公司繳納部分才計入管理費用-工資里的嗎

冉老師 

2022 03/02 10:14
是的,平賬的話,是根據(jù)這個科目的,涉及個人部分的

84785040 

2022 03/02 10:14
怎么做呢

冉老師 

2022 03/02 10:15
你們現(xiàn)在是其他應付款有余額?哪個方向的余額

84785040 

2022 03/02 10:15
貸方有余額

冉老師 

2022 03/02 10:18
借其他應付款-社保
貸管理費用-工資

84785040 

2022 03/02 10:20
你摘要怎么寫

冉老師 

2022 03/02 10:21
調(diào)整其他應付款余額

84785040 

2022 03/02 10:38
為什么要調(diào)整到管理費用

冉老師 

2022 03/02 10:45
因為個人部分體現(xiàn)在工資里面的,

冉老師 

2022 03/02 10:46
這個對應的人員是什么部門的

84785040 

2022 03/02 10:46
好的,老師

冉老師 

2022 03/02 10:56
祝你工作順利,學員
