老師，科目余額表還是平不了

你好，你的分錄截圖看一下。

這是1月份提前給員工發放的工資分錄

然后紅沖的分錄怎么做的。

這是實際發放的分錄

這個分錄也是正確的。

那怎么科目余額表還是有余額

應付職工薪酬有余額嗎？你把這個應付職工薪酬余額改到貸方正數？

一樣的老師 還是沒變化

你應該查二月份的余額才對。

一月份根本就沒有紅沖，二月份才紅沖的。

我查的就是2月的

可是為什么沒有二月份的憑證，你截圖的倒數第二個表里面就截止到一月底的。

這是2月份的憑證 這是1月份提前給一個員工發放的憑證

1月份多了0.47元 2月份退回來0.47

我是讓你看這個，這個沒有二月份的發生額。

這個是截止到一月底的余額。

是2月的余額啊 老師

你好，你從哪里看出他是二月份的余額，你看下你的憑證日期都是一月份的，哪里有二月份的。

這不是2月份的憑證嗎 1月份的那張憑證我是按原來計算的發放 2月份才按實際計算的來做，并退回0.47元 老師，我再理理啊， 這筆分錄是按第一次計算的發放額做的（提前發放） 這筆分錄是2月份大家統一發放時計算出來1月給他本人多發了0.47元，并讓他退回0.47元 就是這么個情況

截圖看一下你的應付職工薪酬明細賬。

老師，你看一下啊啊

你好，這兩筆分錄都是正確的。你看一下一月份有一個9410.74 在你這個明細賬里面，一月份最后一筆。 然后。二月份的這個也有51089.73 也對

你的帳本兒沒有問題的，都取到了你評論的數據。