問題已解決
調整以前年度損益的操作流程



你好,具體的要調整什么業務?
2022 02/25 10:48

84785035 

2022 02/25 10:48
有一筆支出之前記錯科目了,要從管理費用調到營業外支出

84785035 

2022 02/25 10:49
去年疫情防控補助資金,企業是否可以計入營業外收入呢?這筆支出走營業外支出

郭老師 

2022 02/25 10:51
你好,借以前年度損益調整貸以前年度損益調整。

郭老師 

2022 02/25 10:51
提前補助的,可以做到營業外收入的。

郭老師 

2022 02/25 10:51
你收到了錢,借銀行存款貸營業外支出做的這個。

84785035 

2022 02/25 10:53
收入以前年度是記在預收賬款了,今年直接轉入營業外收入了!支出是去年走管理費用了…今年記:借以前年度損益調整,貸管理費用!對嗎?

84785035 

2022 02/25 10:54
計入以前年度損益調整的,是否結轉未分配利潤

郭老師 

2022 02/25 10:55
好支出,去年走了管理費用里面借以前年度損益調整
貸,以前年度損益調整,
做不了管理費用。

郭老師 

2022 02/25 10:55
預收賬款,你在今年做營業外收入可以的。

郭老師 

2022 02/25 10:55
以前年度損益調整沒有余額了,不用結轉。

84785035 

2022 02/25 11:00
好噠!我試試吧

郭老師 

2022 02/25 11:01
可以的,可以先做一下試一試。

84785035 

2022 02/25 11:03
謝謝老師

郭老師 

2022 02/25 11:05
不用客氣,工作愉快。

84785035 

2022 02/25 11:35
營業外支出需要結轉吧!

郭老師 

2022 02/25 11:37
營業外支出需要結轉到本年利潤。
