你這種需要視同內(nèi)銷(xiāo)。

那我做賬的時(shí)候也要視同出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)嗎？

哦對(duì)的是的是這么做。

分錄怎么做啊

借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。

報(bào)表里填的數(shù)據(jù)是發(fā)票上的金額，還是扣除銷(xiāo)項(xiàng)稅的金額？

需要自己計(jì)算一下，你開(kāi)的發(fā)票都是零稅率的，收到的錢(qián)除以1.13乘以13%，這個(gè)就是你的銷(xiāo)項(xiàng)額，收到的錢(qián)減去你的銷(xiāo)項(xiàng)額，就等于你的收入。

開(kāi)的發(fā)票稅率是免稅，這樣算出來(lái)的收入和增值稅申報(bào)表附表二報(bào)表里填的計(jì)稅收入一樣嗎？

不一樣的，不一樣可以忽略的，但未開(kāi)具發(fā)票一欄里面填寫(xiě)的。

填寫(xiě)在未開(kāi)具發(fā)票里面？發(fā)票不是已經(jīng)開(kāi)了嗎？

發(fā)票開(kāi)的是免稅的。現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)了，你就得在未開(kāi)具發(fā)票，那里填寫(xiě)未開(kāi)具發(fā)票，負(fù)數(shù)然后帶為開(kāi)具10%，但里面再填寫(xiě)證書(shū)的。你需要交稅，你就自己換算一下。如果你按照你開(kāi)發(fā)票的金額填寫(xiě)銷(xiāo)售額的話，你收到的錢(qián)就不對(duì)了，你怎么做做到銷(xiāo)售費(fèi)用里面嗎？如果是的話可以的，這種就增加了你的銷(xiāo)售收入。

那里填寫(xiě)未開(kāi)具發(fā)票，負(fù)數(shù)然后帶為開(kāi)具10%，什么意思啊？

你好免稅收入正數(shù)開(kāi)具的其他發(fā)票填寫(xiě)一百 未開(kāi)具發(fā)票免稅收入負(fù)數(shù)一百 然后13%未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)一百除以一點(diǎn)一三 這個(gè)如果沒(méi)有看懂的話具體的是哪里沒(méi)有看懂做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入然后再紅沖這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入然后借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

申報(bào)那里沒(méi)看懂，麻煩寫(xiě)得詳細(xì)一點(diǎn)，不要有錯(cuò)別字，加標(biāo)點(diǎn)符號(hào)謝謝

免稅收入100 免稅收入未開(kāi)具發(fā)票-100 13%未開(kāi)具發(fā)票100/1.13

因?yàn)槟汩_(kāi)了免稅的收入，必須申報(bào)免稅收入，但是你這筆又不免稅，所以紅沖免稅收入 就是一個(gè)負(fù)數(shù)

是這樣子填寫(xiě)嗎？這樣子填寫(xiě)的銷(xiāo)售額和開(kāi)票系統(tǒng)的銷(xiāo)售額不一樣啊

對(duì)的是的，銷(xiāo)售額不一樣的，忽略就可以了。