老師，請問公司是做旅游的，有的團款銷售經(jīng)理會代收，有的客戶不愿意打到對公，認識的客戶基本上都是發(fā)微信較多，到次月銷售經(jīng)理會統(tǒng)一匯總打到對公賬戶上，可是當(dāng)月給客戶開了一張發(fā)票2000元的，團款當(dāng)月銷售經(jīng)理已經(jīng)收了，只是在下個月會打到對公賬戶，當(dāng)月我學(xué)的是這樣做的，不知道對不對 借：其他應(yīng)收款—銷售經(jīng)理 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—銷項稅