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問題已解決

你好。老師,我這邊在做賬時發現20年應付賬款--暫估余額有30萬,票一直未找回,但暫估一直掛著,報表未調增,這種情況怎么處理呀

84784949| 提問時間:2022 02/15 10:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,你所指的報表未調增,是所得稅匯算清繳的時候沒有做調增應納稅所得額處理的意思?
2022 02/15 10:09
84784949
2022 02/15 10:11
賬務有余額,怎么調整,
鄒老師
2022 02/15 10:11
你好,需要做暫估入賬的紅沖分錄,然后做無票購進處理?
84784949
2022 02/15 10:12
是的,報表未做調增應納所得稅額,這種情況怎么處理
鄒老師
2022 02/15 10:13
你好,報表未做調增應納所得稅額,需要做所得稅申報表的更正申報?
84784949
2022 02/15 10:16
那我做無票購進處理,需要附什么原始憑據嗎?
鄒老師
2022 02/15 10:17
你好,做無票購進處理,附件是對方的送貨單
84784949
2022 02/15 10:19
那賬務怎么調整?
鄒老師
2022 02/15 10:20
你好,需要做暫估入賬的紅沖分錄,然后做無票購進處理?
84784949
2022 02/15 10:22
賬務調整到2022年嗎?老師,能具體分錄解答一下嗎?
鄒老師
2022 02/15 10:23
你好,是的?? 沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 然后做無票購進處理? 借:庫存商品,貸:應付賬款等科目
84784949
2022 02/15 10:33
好的,謝謝老師
鄒老師
2022 02/15 10:34
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。
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