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你好。老師，我這邊在做賬時發現20年應付賬款--暫估余額有30萬，票一直未找回，但暫估一直掛著，報表未調增，這種情況怎么處理呀
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你好，你所指的報表未調增，是所得稅匯算清繳的時候沒有做調增應納稅所得額處理的意思？
2022 02/15 10:09
84784949 
2022 02/15 10:11
賬務有余額，怎么調整，
鄒老師 
2022 02/15 10:11
你好，需要做暫估入賬的紅沖分錄，然后做無票購進處理?
84784949
2022 02/15 10:12
是的，報表未做調增應納所得稅額，這種情況怎么處理
鄒老師
2022 02/15 10:13
你好，報表未做調增應納所得稅額，需要做所得稅申報表的更正申報?
84784949
2022 02/15 10:16
那我做無票購進處理，需要附什么原始憑據嗎？
鄒老師
2022 02/15 10:17
你好，做無票購進處理，附件是對方的送貨單
84784949
2022 02/15 10:19
那賬務怎么調整？
鄒老師
2022 02/15 10:20
你好，需要做暫估入賬的紅沖分錄，然后做無票購進處理?
84784949
2022 02/15 10:22
賬務調整到2022年嗎？老師，能具體分錄解答一下嗎？
鄒老師
2022 02/15 10:23
你好，是的??
沖銷暫估
借：應付賬款-暫估 ，??貸：庫存商品
然后做無票購進處理?
借：庫存商品，貸：應付賬款等科目
84784949
2022 02/15 10:33
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 02/15 10:34
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。
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