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問題已解決

房租無票支出,清繳未調應該怎么處理?

84785030| 提問時間:2022 02/12 18:49
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速問速答
李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,沒有發票的話,按照你應該調整的匯算清繳的時候。
2022 02/12 18:52
李霞老師
2022 02/12 18:52
調增,這個匯算清繳里面有個納稅調整表在里面,調增,增加。
84785030
2022 02/12 18:52
但這是我的實際支出啊
84785030
2022 02/12 18:53
后期補票來了呢?
李霞老師
2022 02/12 18:54
如果說你后期補票的話,你一開始可以計提啊,你可以先把房租這個支出計提到費用里面或者長期待攤費用里面,然后后期來了票之后,嗯,你就把原來的憑證沖掉,然后重新做一個賬,這樣就匯算清繳的時候就不用調整了,但是你的發票得在匯算清繳5月31號之前到才可以。
84785030
2022 02/12 18:55
這個房租已經是前年的了,已經匯算清繳過了,
李霞老師
2022 02/12 18:57
哦,已經匯算清繳過了,那什么時候來的發票呢?
84785030
2022 02/12 19:00
查賬的時候發現沒有發票,發票還未叫房東補開
李霞老師
2022 02/12 19:06
哦,你這種情況,那你可以這樣啊,你把原來的憑證,用利潤分配未分配利潤,這個科目紅沖一下,然后重新把這個發票做到賬里面,但是做的時候你不要記到費用里面了,你直接寄到利潤分配未分配利潤里面。
84785030
2022 02/12 19:08
那是否還需要納稅調增呢?一正一負平了呀
李霞老師
2022 02/12 19:11
你好,你這種就不需要調整匯算清繳了
84785030
2022 02/12 19:13
好的,謝謝啊
李霞老師
2022 02/12 19:14
祝您生活愉快感謝五星好評
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