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第四季度多計提了企業(yè)所得稅，實際繳納第四季度企業(yè)所得稅更少，企業(yè)所得稅匯算清繳還沒做 這種情況要沖回多計提的企業(yè)所得稅嗎
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你好
這個沒關(guān)系的，你在匯算清繳的時候按照實際的金額填寫，會多退少補的
2022 02/11 11:27
84784999 
2022 02/11 11:29
那我在賬務(wù)處理中需要做一筆會計分錄先把第四季度的多計提的沖掉嗎
王超老師 
2022 02/11 11:30
這個你做了，那么匯算清繳的時候就直接是準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，就不用調(diào)整了
84784999
2022 02/11 11:34
哦哦 那我不做也可以吧 ，到時候匯算清繳的時候 在統(tǒng)一調(diào)整 ，是這樣嗎
王超老師
2022 02/11 11:36
是的，你到時候匯算清繳調(diào)整也是可以的
84784999
2022 02/11 11:36
好的，謝謝老師
王超老師
2022 02/11 11:37
不客氣
親，滿意請給五星好評哦?
b（￣▽￣）d
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