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老師,建筑公司分包工開給外地的勞務發票要不要預繳稅款?

84785031| 提問時間:2022 02/11 08:57
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您好。是外地的項目就需要預繳。
2022 02/11 08:59
84785031
2022 02/11 09:12
是這個情況就是我們公司在江西,開票給廣西的公司,但項目是在廣州,廣西的公司已經開了外經證,我們江西的公司也要開外經證嗎?
玲老師
2022 02/11 09:17
你好 你企業和項目不在一個市 就要預交??
84785031
2022 02/11 09:50
好的,還有就是我在那邊預繳了稅款,到時我這邊就不用繳了嗎?勞務發票是簡易計稅的,增值稅全部都在那邊交
玲老師
2022 02/11 09:54
。簡易計稅的在項目地預交完回。。機構所在地申報不用再交費。
84785031
2022 02/11 09:59
機構所在地到時怎么申報呢?
玲老師
2022 02/11 10:03
你好 填寫收入 和預交稅款?
84785031
2022 02/11 10:04
如果外地預繳了稅款,機構所在地申報的時候增值稅那表會有一張預繳稅款的表嗎?
玲老師
2022 02/11 10:12
把預交稅款填寫在雨交稅款那一行,可以扣除。
84785031
2022 02/11 10:15
就是自己手動填寫,已繳稅款是變動不了的?企業所得稅也是這樣繳的嗎?
玲老師
2022 02/11 10:20
你好 一樣 都是可以扣除的??
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